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| 福彩公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 福彩公益金 | ||||||
| 中央主管部门 | 民政部 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 市民政局、市财政局 | 资金使用单位 | (略) 安州区民政局 | ||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 26 | 24.75 | 95.19% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 26 | 24.75 | 95.19% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学合理 | ||||||
| 下达及时性 | 按要求及时下拨相关资金 | ||||||
| 拨付合规性 | 资金拨付合理合规 | ||||||
| 使用规范性 | 资金使用规范 | ||||||
| 执行准确性 | 执行准确率100% | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 较好 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 较好 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。 | 1.发放孤儿助学金19人次；2.补助建设精神障碍社区康复站1处 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 发放孤儿助学金人次数 | 24人次 | 19人次 | 孤儿助学人数有变化；细化预算 | ||
| 补助精神障碍社区康复站建设数量 | 1处 | 1处 | |||||
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 经费下拨及时率 | 100% | 100%% | ||||
| 成本指标 | 孤儿助学成本估算 | 6万 | 4.75万 | 孤儿助学人数有变化；进一步精准预算 | |||
| 精神障碍社区康复站补助成本估算 | 20万 | 20万 | |||||
| 社会效益 指标 | 带动儿童福利事业发展 | 显著提升 | 100%% | ||||
| 带动养老服务体系发展 | 效果显著 | 100%% | |||||
| 可持续影响指标 | 财政监督管理制度健全性 | 定性 | 好坏 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受助儿童满意度 | 85% | 95% | |||
| 社区精神障碍康复服务机构满意度 | 90% | 90% | |||||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。 | |||||||
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
