广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度部门决算公开

第一部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所概况 一、主要职能

广西壮族自治区中医骨伤科研究所成立于1986年，1995年增挂 (略) 牌子，是一所集临床、医疗、预防、保健和中医骨伤研究为一体的自治区级医疗科研单位，是自治区中医药管理局直属的国家三级*等中西医 (略) ，广西中医药大学 (略) 、广西红十 (略) 、 (略) 校临床教学基地和骨伤专业硕士点。是中 (略) 基本医疗 (略) ，获“全国百姓 (略) ”及“广西五一劳动奖状”等荣誉称号。骨伤科是国家中医药管理局“十一五”重点专科(专病)，骨伤康复科是国家中医药管理局“十二五”重点建设专科。长期以来，医院坚持“大专科、小综合”与中西 (略) 方向，把骨 (略) 建设重点来抓。采用中西医结合治疗骨伤科疾病为专科特色。

二、机构设置情况

广西壮族自治区中医骨伤科研究所内设机构有：1.行政职能科室：党委办公室、医院办公室、宣传科、纪检监察室、工会、离退休管理科、组织人事科、运营部、医务部、护理部、门诊部、感控科、科教科、医保科、财务科、审计科、医疗设备科、信息网络中心、后勤保障中心、采购办、项目办。2.临床科室：四肢创伤科、脊柱骨病科、康复科、关节科、麻醉科、内科老年病科、重症医学科、治未病科、筋伤科（传统疗法科）、正骨科、急诊科。3.医技科室：药学部、放射科、心电超声科、检验科、输血科、病理科、药学部、营养科、手术室。4.门诊科室：骨科门诊、内科门诊、儿科门诊、妇科门诊、耳鼻喉眼科门诊、外科门诊、疼痛科门诊、沈茂荣名中医工作室、感染性疾病科门诊、口腔科门诊（民生路）、皮肤科门诊（民生路）。5.社区卫生服务中心：方园社区卫生服务中心、长虹社区卫生服务中心。

三、人员构成情况

1.在职实有人数465人。其中：事业编制159人、机关后勤控制数1人。

2.离退休人员151人。其中：离休人员2人、退休人员149人。

四、车辆情况

2 (略) 编内车辆实有数6辆（包括：轿车2辆，救护车4辆）。

第二部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算》《财政拨款“三公”经费支出决算表》

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度部门决算情况说明 一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入18116.4万元，其中本年收入16853.91万元,较上年度总收入决算数21184.21万元减少3067.81万元，下降14.48%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2375.63万元，为中央及自治区本级财政当年拨付的资金。较上年度决算数2230.36万元增加145.27万元，增长6.51%。

2.事业收入13860.5万元，为单位开展业务活动取得的收入。较上年度决算数15045.89万元减少1185.39万元，下降7.88%。

3.其他收入617.79万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较上年度决算数476.83增加140.96万元，增长29.56%，主要原因是：本年方园社区卫生服务中心收到基本公卫收入较上年增加89.82万元，以及新增食堂收入84.25万元。

4.用事业基金弥补收支差额998.72万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余263.77万元，为单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）及专用结余（累计结余）。

（二）本部门2022年度总支出18116.4万元，其中本年度支出17776.3万元，较上年度决算数21184.21万元减少3067.81万元，下降14.48%。支出具体情况如下：

1.按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

（1）208社会保障和就业支出310.33万元：主要用于离退休干部工资、死亡抚恤金、机关事业单位职业年金缴费支出。

（2）210卫生健康支出17465.97万元： (略) 日常运行经费、设备购置、人员工资和福利、对个人和家庭的补助。较上年度决算数20547.62万元减少3081.65万元，下降15%，主要原因是2021年单位支付了 (略) 经开区建设项目土地使用权费用3956万元。

（3）221住房保障支出336.6万元： (略) 在编人员住房公积金。

2.按支出结构分类划分。本年支出决算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

（1）基本支出决算。基本支出1477.92万元，占总支出8.31%。其中：

①工资福利支出1124.54万元，占基本支出的76.09%，同比上年1057.52万元增加67.02万元，增长6.34%。增长的主要因素有：在编在职人员增加。

②商品和服务支出129.21万元，占本年基本支出的8.74%，同比上年110.95万元增加18.26万元，增长16.46%。

③对个人和家庭补助支出224.17万元，占本年基本支出的15.17%，同比上年218.89万元增加5.28万元，增长2.41%。

（2）项目支出预算。项目支出16298.38万元，占支出总额的91.69%。其中：

①工资福利支出7759.58万元，占本年项目支出的47.61%，同比上年7992.91万元减少233.33万元，下降2.92%。

②商品和服务支出7079.24万元，占本年项目支出的43.44%，同比上年6606.45万元增加472.79万元，增长7.16%。

③对个人和家庭补助支出8.7万元，占本年项目支出预算的0.05%，同比上年1.94万元增加6.76万元。

④债务利息支出0万元，占本年项目支出的0%，与上年度持平。

⑤资本性支出1450.85万元，占本年项目支出的8.9%，同比上年4676.50万元减少3225.65万元，下降68.98%。下降的主要原因单位上年支出了 (略) 经开区建设项目土地使用权3956万元。

（3）结余分配24.87万元，为单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余中按规定提取的职工福利基金、事业基金。

（4）年末结转和结余315.23万元，为单位结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）及专用结余（累计结余）。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出2365.02万元，较上年度决算数2223.75万元增加141.27万元，增长6.35%。其中：基本支出147.91万元，项目支出2217.11万元。

广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1662.59万元，支出决算为2365.02万元，完成年初预算的142.25%。主要是一般公共预算拨款年中追加预算。

（一）工资福利支出年初预算为117.76万元，支出决算为122.91万元，完成年初预算的104.37%。差异原因主要是年中追加事业单位医疗、住房公积金经费。

（二）商品和服务支出年初预算为247.73万元，支出决算为1354.51万元，完成年初预算的546.77%。差异原因为年中追加项目经费及预算调整，经费 (略) 能力建设发展。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为45.81万元，支出决算为54.24万元，完成年初预算的118.4%。差异原因为年中追加退休人员死亡抚恤金。经费主要用于离休干部工资，离退休人员抚恤金。

（四）资本性支出年初预算为1251.3万元，支出决算为833.36万元，完成年初预算的66.6%，差异原因为年中预算调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出101.83万元，完成年初预算107.76万元的94.5%。

（二）商品和服务支出0万元，未安排财政拨款。

（三）个人和家庭补助支出46.08万元，完成年初预算45.81万元的100.59%。主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度未安排政府性基金支出，与上年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年同期持平。其中：因公出国0人，因公出国（境）费0元，与上年同期持平；公务用车购置费0万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费0元，与上年同期持平；公务接待0人，公务接待费0元，与上年同期持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度商品和服务支出总额7208.45万元，较上年决算数7079.24万元增加129.21万元。其中办公费16.03万元；印刷费8.48万元；咨询费0.19万元；手续费7.46万元；水费35.19万元；电费132.73万元；邮电费19.98万元；物业管理费298.33万元；差旅费52.49万元；维修（护）费292.79万元；租赁费136.89万元；会议费0万元；培训费71.39万元；专用材料费4504.07万元；劳务费35.17万元；委托业务费27.1万元；工会经费120.58万元；福利费0万元；公务用车运行维护费8.04万元；税金及附加费用10.2万元；其他商品和服务支出1431.34万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额1000.86万元，其中：政府采购货物支出34.13万元、政府采购工程支出508.68万元、政府采购服务支出458.05万元。授予中小企业合同金额1000.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1000.73万元，占政府采购支出总额的99.99%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，车辆原值为135.55万元，其中，救护车4辆、公务用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17台。年末货币资金3640.27万元，固定资产原值13438.94万元，固定资产累计折旧9837.62万元，固定资产净值3601.32万元，其中：房屋原值为2239.33万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

截至2022年12月31日，我院中央补助中医药资金实际完成使用477.02万元，资金执行率98.15%。具体资金使用情况如下：

1.中医药特色人才培养项目支出19.48万元，项目总体执行率97.39%，其中：人员进修培训支出16.07万元；聘请专家授课相关支出3.41万元。中医药特色人才培养项目支持专业人员外出进修学及科学研究的能力， (略) 专业人才的学术理论、专业技术、科研教学及管理协调水平， (略) 中医药特色人才及复合型人才团队的打造奠定了坚实的基础。

2.全区中医药绩效评估考核优秀奖补项目支出20万元，项目总体执行率100%，其中：人员外出学台；通过印发应知应会手册、感控知识宣传单、宣传册、广告宣传印刷品等， (略) (略) 感防控知识知晓率。

5.中医药壮瑶医药康养人才培养基地项目支出64.58万元，项目总体执行率92.26%，其中：购买教学基地设施设备0.89万元；制作宣传视频支出10.69万元；聘请专家劳务费2.25万元；人员外出学及理论水平；赴示范基地进行中医适宜技术及中医文化知识推广7次；制作中医药文化推广视频13个；对培养基地场地及环境增添中医药文化元素用以宣传中医药文化知识及改善学员教学体验。

6.中医护理骨干人才培养项目支出3万元，项目总体执行率100%，其中：参加福建中医药大学培训、成都中医药 (略) 培训、南京中医药大学培训、 (略) 培训、 (略) 培训支出共计3万元。中医护理骨干人才培养项目完成了在国家中医药优势特色教育培训基地(中医护理)进行4个基地轮转学台自主学台系统支出6.8万元；中医药制剂研发支出24.8万元；骨伤中医文化宣传支出19.98万元。中医壮瑶医药特色医养结合服务能力提升项目， (略) 运营部负责牵头指导康复科制定具体实施方案；康复科、关节科、治未病科、药学部、营养科负责按照方案相关需求设计和建设：引进锐适/AR-3200-0023 4K超高清关节镜成像系统1套、双摇床20张、牵引床40张、CF/Km-5过氧化氢消毒器（空间消毒灭菌机）1台、IV100-LR-85无磁轮椅1台、CF/Km-9无磁紫外线消毒灯1台、威思瑞WR1050自动跟踪防护帘2台、深圳巨烽M652T医学影像会诊显示中心1套、麦迪金MDK-ZC1无磁转运床1台、关节镜低温等离子手术系统1台；科教科负责监督和指导本项目开展有关人员进行培训，外出培训2人次，开展广西中医骨伤康复培训班1次；康复科、关节科开展优化形成符合广西当地特色的若干优势病种诊疗方案、临床路径及中医康复技术服务包；完成中医功法五禽戏宣传视频一套；完成青少年脊柱侧弯防治方案成果转化一次（青少年脊柱侧弯暑期培育班）； (略) 内制剂少林膏、黄皮膏中试生产。

截至2022年12月31日，我院自治区补助中医药资金实际完成使用264.46万元，资金执行率98.13%。具体资金使用情况如下：

1.中医药壮 (略) 内制剂孵化基地支出50万元，项目总体执行率100%，其中：专用设备购置支出22万元；制剂研发委托业务费23.98万元；专用材料费1万元；图册印刷及药膳大赛用品等支出3.02万元。中医药壮 (略) 内制剂孵化基地项目，通过购置先进仪器设备， (略) 内制剂配制及研发能力，提升新制剂研发和制剂质量标准；院内制剂研究人才培训6人次；编制形成一本药膳彩色图册；参加自治区药膳大赛展示交流活动2次。

2. (略) 平台维护项目支出50万元，项目总体执行率100%，其中：信息网络及软件购置支出48万元； (略) 中 (略) 交流差旅费等支出2万元。 (略) 平台维护项目，完成了微信电子健康卡、自助机电子健康卡接口；建设了DRGS及绩效管理系统、中医智能云系统。

3. (略) 对口帮扶 (略) 项目支出16万元，项目总体执行率100%，用于对口支援 (略) 的医师的工资、绩效支出16万元。 (略) 对口帮扶 (略) 项目，组织了6名初级及中级职称医师（包括骨伤科、内科、麻醉科、口腔科）到 (略) 中医壮医科、外科、内科、麻醉科、口腔科开展帮扶工作；下派的医务人员帮扶 (略) 开展了一系列外科、骨科手术， (略) 麻醉技术能力及骨科、外科医疗技术服务能力，通过传帮带，指导 (略) 开展中医适宜技术如中医整脊正骨、小针刀、冲击波治疗、肌筋膜促发点治疗技术。

4. 中 (略) 能力建设项目120万元，项目总体执行率100%，其中：专用设备购置支出98.9万元；差旅费支出18.4万元；技术推广劳务费支出2.7万元。中 (略) 能力建设项目，医院于2022年度选派脊柱骨病科及康复科医疗技术骨干在广州医科 (略) 、广西医科大学 (略) 、广西中医药大学 (略) 、南方医科大学 (略) (略) 的呼吸内科、治未病科、疼痛科、骨科专科护理培训班等进修学习；根据实施方案购置高清关节镜头等骨科微创设备，持续开展膝关节微创手术治疗，提升了骨科微创技术能力；康复科购置了一系列制定相关康复设备，设置了专用的康复治疗室，康复设备齐全，还制定和完善了科室的中医骨伤康复诊疗方案（5个病种），完善了康复治疗体系；制定方案安排康复医师技师参加骨关节科、四肢创伤科等其他骨科查房，直接指导并开展骨伤康复治疗，实现中医骨伤从诊断、治疗、手术到术后康复的一条龙服务；在内科老年病科二楼开设了骨质疏松一体化诊疗病区，购置了便携式骨密度仪，利用设备为患者开展快速骨密度测定，指导临床抗骨质疏松治疗，通过中医临床辩证中药及外治加西药形成中医骨伤特色骨质疏松一体化诊疗方案，制定的骨痿中医诊疗方案入选第四批中医壮瑶医治疗优势病种并进行临床推广。

5.中医药适宜技术开发与推广项目支出5.21万元，项目总体执行率61.33%，其中：外出参加科研活动差旅费2.51万元；查新费、版面费、技术服务费等2.7万元。中医药适宜技术开发与推广项目。（1）五马膏综合疗法膝关节骨性关节炎的临床研究及推广，已完成研究数据分析，基本已完成课题研究内容，已发表一篇论文，另有一篇论文已录用，待结题；（2）中药外敷对膝关节前交叉韧带重建术后局部温度及膝关节功能的影响，已完成课题研究，发表学术论文两篇，拟结题；（3）肌筋膜激发点针刺疗法治疗盘源性腰痛的多中心临床研究，已完成论文2篇，目前已完成项目研究，拟结题；（4）“骨洗剂”的中试生产及临床观察研究，该项目正在有序推进，已有一篇学术论文被录用；（5）徐长卿散剂在激素敏感性咳嗽治疗中的应用，已完成前期研究，并发表一篇论文，另一篇论文已被录用；（6）肌筋膜触发点技术结合升陷汤内服治疗压力性尿失禁的临床研究，已派出课题组成员进行技术学习并整理总结压力性尿失禁保守治疗体系，为后续课题的开展奠定基础。积极开展对纳入的压力性尿失禁患者的随机对照研究，目前对已收集治疗组20例余SUI患者进行肌筋膜触发点结合升陷汤治疗，疗效显著，目前正积极开展课题的研究；（7）扶阳壮骨汤联合六气针法治疗肝肾亏虚型膝骨关节炎的临床研究，2022年期间课题组通过外出学习交流，已基本完成前期数据收集工作，已录用一篇学术论文；（8）银质针联合圣愈汤治疗胸腰椎压缩性骨折适宜技术规范化研究，已完成项目组成员培训及分工工作，有序的开展病例收集工作；（9）“血竭一号方”制剂工艺及其质量标准研究，血竭一号方的提取工艺考察已完成，正在准备发表提取工艺论文，下一步将进行薄层鉴别实验；（10）整脊调曲结合银质针及黄芪桂枝五物汤治疗项痹（颈椎病）的临床观察，正处于病例数据收集阶段。

6.中医药优秀人才培养项目支出2.47万元，项目总体执行率98.82%，其中：继续教育培训、跟师费支出1.27万元，购买制剂研发材料及书籍等支出1.2万元。广西中医药优秀人才培养项目，已采购与项目要求相关本草书籍23本；参加4个与本项目相关的继续教育（全国优才传承发展能力提升班，中医膏方学术流派特色与应用学习班，广西新药医疗器械临床试验研讨班，医院中药制剂研发与注册实践培训班）；与广西 (略) 邓家刚教授（第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师）签订跟师协议；采购一批实验用的中药材对照品，用于制剂研发的研究。

7.名中医八桂行项目支出3.99万元，项目总体执行率79.81%，其中：人员外出差旅费支出1.4万元；推广授课劳务费支出2.4万元；购买书籍及宣传材料制作等支出0.19万元。名中医八桂行项目，已积极、有效下乡对口帮扶 (略) 2批次，已开展义诊、临床教学查房、学术讲座、技术指导、疑难病例讨论指导等活动各2批次，取得了对口帮扶基层积极反响和群众的赞扬、认可。

8.“岐黄学者”培养项目支出9.28万元，项目总体执行率92.83%，其中：推广授课劳务费支出1.54万元；购买办公设备、书籍、专利申请等支出7.74万元。“岐黄学者”培养项目，已按规定配置完善的业务使用场地、完成中医骨伤科设备配置、培训费、咨询费、差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费等任务。

9.青年“岐黄学者”培养项目支出7.5万元，项目总体执行率100%。用于论文发表、科研实验等支出共计7.5万元。青年“岐黄学者”培养项目进展顺利，目前已接受及发表论文4篇，实验已经完成关节软骨高通测序。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区中医骨伤科研究所 2022年度决算公开附表.xlsx