鹰潭市余江区城市管理综合服务中心2024年单位预算编制(草案）说明-销邦招标平台

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第一部分 (略) (略) 管理综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 (略) (略) 管理综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 (略) (略) 管理综合服务中心队2024年单位预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分名词解释

第 (略) (略) 管理综合服务中心概况

一、单位主要职责

(略) (略) 管理综合服务中心 (略) 管理局下属事业单位，其主职责有：

(略) 环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，环境卫生监督。负责县城规划区内环境卫生的行政和行业管理。负责城区环境卫生设施的建设和管理；负责城区洗车场所的管理；负责制定余土调剂清运及工地周边环境卫生管理规定，并监督实施；研 (略) 容市貌标准，环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评。

二、部门基本情况

(略) (略) 管理综合服务中心共有预算单位1个，本单位设立7个内设科室， (略) 管理综合服务中心主任室、副主任室、副主任兼工会主席室、财务室、行政办公室、路面督察室、收费组室。

编制人数20人，其中：行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制20人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计15人，包括行政人员0人,参照公务员管理的事业人员0人，全部补助事业人员15人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人。离休人员0人，退休人员22人，退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人。

第二部分 (略) (略) 管理综合服务中心

2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

20 (略) (略) 管理综合服务中心收入预算总额为404.82万元，比上年减少64.73万元，其中：财政拨款收入254.82万元，比上年减少164.73万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入150万元，比上年增150万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0万元，比上年减50万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元。

（二）支出预算情况

20 (略) (略) 管理综合服务中心支出预算总额为404.82万元，比上年减少64.73万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出252.82万元，比上年增65.27万元，包括工资福利支出243.82万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出152万元，比上年减少130万元，包括工资福利支出25万元、商品和服务支出103.3万元、对个人和家庭的补助10万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出13.7万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.38万元，比上年增5.68万元；卫生健康支出10.7万元，比上年减少2.85万元；城乡社区支出370.74万元，比上年减少67.57万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出268.82万元，比上年增58.67万元；商品和服务支出112.3万元，比上年减少127.1万元；对个人和家庭补助支出10万元，比上年增8.99万元；资本性支出13.7万元，比上年减少5.3万元。

（三）财政拨款支出情况

20 (略) (略) 管理综合服务中心财政拨款支出预算254.82万元，比上年减少164.73万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.38万元，比上年增5.68万元；卫生健康支出10.7万元，比上年减2.85万元；城乡社区支出220.74万元，比上年减少167.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出252.82万元，比上年增65.27万元，包括工资福利支出243.82万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元0；项目支出2万元，比上年减少230万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出2万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

（五）国有资本经营情况

本单位使用国有资本经营预算拨款安排的支出为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算9万元，比2023年预算增加0.6万元，增长7.14%，主要原因是：新招录一名人员，运行费增加。

（七）政府采购情况

反映部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2024年部门所属各单位政府采购总额13.7万元，其中：政府采购货物预算13.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至**日， (略) (略) 管理综合服务中心共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，未安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效情况说明

202 (略) (略) 管理综合服务中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款2万元，其中，一般公共预算拨款2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：城市环卫运行项目、环境卫生配套项目，其中环境卫生配套项目绩效情况如下：

1、项目概述：维 (略) 环境卫生，运 (略) 环境卫生设施， (略) 场化服务进行监督检查。2、立项依据：根据相关件及单位职能要求。3、实施主体： (略) (略) 管理综合服务中心。4、实施方案： (略) 环境卫生设施运营及维护，进行环境卫生监督。5、实施周期：**日－**日。6、绩效目标：数量指标巡查主干道数量大于等于14条，完成日常工作率等于100%；质量指标是路面保洁程度达到路见本色，“六无六净”；时效指标是卫生巡查及时性达到95%以上。成本指标是小于等于2万元；社会效益指标是提高居民生活环境，加强爱护环境卫生意识；服务对象满意度达到90%以上。7、年度预算安排2万元整。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

20 (略) (略) 管理综合服务中心“三公”经费年初预算安排3.5万元（其中：一般公共预算资金3.5万元）,其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务接待费0.5万元（其中：一般公共预算资金0.5万元），比上年减少1.5万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务用车运行维护费3万元（其中：一般公共预算资金3万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

公务用车购置费用0万元其中：（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，减少开支。

第三部分 (略) ××局2024年部门预算表

十一张表（详见附表）