广西壮族自治区残疾人联合会本级2024年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区残联本级2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区残联本级2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

广西壮族自治区残疾人联合会是国家法律确认、自治区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全区各类残疾人的统一组织。宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1.宣传贯彻《残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9.开展残疾人事业的国际交流与合作，募集资金发展残疾人事业。

10.承担自治区人民政府和中国残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：群众团体机关，自治区财政全额拨款单位，参照公务员管理的群众团体。

（二）机构设置情况：办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计财基金部、机关党委（人事部）。

第二部分：自治区残联本级2024年单位预算

情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入3064.18万元，总支出3064.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少203.74万元，下降6.23%，主要原因是严格执行自治区政府过紧日子要求，严控一般性支出，一般公共预算拨款收入有所减少。总支出较上年减少203.74万元，下降6.23%，主要原因是贯彻落实自治区政府过紧日子要求，压减部分项目支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入3064.18万元，较上年减少203.74万元，下降6.23%。其中：

（一）一般公共预算收入3058.15万元，较上年减少209.77万元，下降6.42%，主要原因是贯彻落实自治区政府过紧日子要求，严控一般性支出，一般公共预算拨款收入有所减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）单位资金收入0万元，与上年持平。

（四）上年结转结余6.03万元，较上年增加6.03万元，主要原因是本级实有资金账户结转结余残疾人体育经费。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出3064.18万元，较上年减少203.74万元，下降6.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目2937.22万元，占支出预算95.86%，较上年减少206.28万元，下降6.56%。主要原因：优化支出结构，调整本级项目支出用 (略) 县为民办实事项目。

2.卫生健康支出类科目48.43万元，占支出预算1.58%，叫上年增加0.97万元，增长2.04%。主要原因：在职干部职工晋级晋档工资总额增加，医保基数增大，相应经费增加。

3.住房保障支出类科目78.53万元，占支出预算2.56%，较上年增加1.57万元，增长2.04%。主要原因：在职干部职工晋级晋档工资总额增加，住房公积金基数增大，相应经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1161.54万元，占支出预算37.91%，较上年增加70.75万元，增长6.49%。其中：

人员经费预算999.19万元，占基本支出预算86.02%，较上年增加71.05万元，增长7.66%。其中：工资福利支出预算882.21万元，占基本支出预算75.95%，较上年增加42.18万元，增长5.02%；对个人和家庭的补助预算116.98万元，占基本支出预算10.07%，较上年增加28.87万元，增长32.77%。

公用经费（商品和服务支出）预算162.35万元，占基本支出预算13.98%，较上年减少0.3万元，下降0.18%。

基本支出较上年增长的主要原因是：以往年度在项目支出编报的编外人员经费，调整纳入基本支出编报，基本支出增幅较大。

2.项目支出预算。

项目支出预算1902.64万元，占支出预算62.09%，较上年减少274.49万元，下降12.61%。

主要原因是：以往年度在项目支出编报的编外人员经费，调整纳入基本支出编报，项目支出相应减少；为支持为民办实事项目，压减本级康复、教育等项目 (略) 县残疾儿童康复救助项目。

（二）预算支出增减变化。

总体上2024年支出总预算比2023年支出总预算减少203.74万元，主要原因是根据自治区政府过紧日子要求，减少部分项目支出，总支出有所减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算情况。

2024年度我单位财政拨款总收入3058.15万元，较上年减少209.77万元，下降6.42%。其中：一般公共预算收入3058.15万元，较上年减少209.77万元，下降6.42%。

（二）支出预算情况。

2024年度我单位财政拨款总支出3058.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少209.77万元，下降6.42%。

（三）预算收支减少原因。

为支持为民办实事项目，压减本级康复、教育等项目 (略) 县残疾儿童康复救助项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共3058.15万元，较上年减少209.77万元，下降6.42%。主要原因是为支持为民办实事项目，压减本级康复、教育等项目 (略) 县残疾儿童康复救助项目。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1. 社会保障和就业支出类科目2931.19万元，占一般公共预算支出总预算95.85%，较上年减少212.31万元，下降6.75%，其中：

（1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算246.02万元，占一般公共预算支出预算8.04%，较上年增加31.85万元，增长14.87%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为自治区残联本级在编职工计缴的养老保险、职业年金以以离退休人员支出等。其中：

①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“行政单位离退休”项科目支出预算88.96万元；

②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算104.7万元；

③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算52.35万元。

（2）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款科目支出预算2685.18万元，占一般公共预算支出预算87.80%，较上年减少244.15万元，下降8.33%。其中：

①“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“行政运行”项科目支出预算788.57万元，占一般公共预算支出预算25.79%，较上年增加36.37万元，增长4.84%。全部是基本支出预算，主要用于自治区残联本级为保障日常运转发生的基本支出。包括基本工资和津补贴标准等人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加原因：部分在职人员晋升增资，人员经费有所增长。

②“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“一般行政管理事务”项科目支出预算521万元，占一般公共预算支出预算17.04%，较上年减少117.26万元，下降18.37%。全部是项目支出预算，主要用于保障自治区残联本级为完成各项工作任务，保障残疾人事业发展而发生的项目支出，如出国经费、会议费、自治区残联本级办公设备设施经费、物业管理费支出等。减少原因：根据自治区政府过紧日子要求，压减一般性支出。

③“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目支出预算17.08万元，占一般公共预算支出预算0.56%，较上年减少9.92万元，下降36.74%。全部为项目支出，主要用于为全区承担孤独症、智力残疾、智力孤独、肢体残疾儿童康复救助任务的定点机构新入职康复技术技术人员和机构管理人员的培训工作。减少原因：根据自治区政府过紧日子要求，项目经费在2023年预算基础上相应压减。

④“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人就业”项科目支出预算109.8万元，占一般公共预算支出预算3.59%，较上年减少5.05万元，下降4.4%。全部为项目支出，主要用于资助 (略) 校中就读的残疾人及残疾人子女接受教育。减少原因：为支持为民办实事项目，压减本级康复、教育等项目 (略) 县残疾儿童康复救助项目。

⑤“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人体育”项科目支出预算790万元，占一般公共预算支出预算25.83%，较上年增加10万元，增长1.28%。全部是项目支出预算，主要用于组织残疾人运动员集训、参赛等方面支出。增加原因：2024年安排发放第4届亚残运会体育奖金。

⑥“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“其他残疾人事业支出”项科目支出预算458.73万元，占一般公共预算支出预算15.00%，较上年减少158.29万元，下降25.65%。全部是项目支出预算，主要用于信息化建设、残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法治建设、权益保障等方面支出。减少原因：为支持为民办实事项目，压减本级项目 (略) 县残疾儿童康复救助项目。

2.“卫生健康支出”类科目48.43万元，占一般公共预算支出总预算1.58%，较上年增加0.97万元，增长2.04%。全部是基本支出预算，为自治区残联本级（机关）按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因：部分在职人员晋级增资，医疗保险基数增加，计提费用相应增加。

3.“住房保障支出”类科目78.53万元，占一般公共预算支出总预算2.57%，较上年增加1.57万元，增长2.04%。增加原因：机关在职人员工资政策性增支，住房公积金金基数提高，计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1161.54万元，占一般公司预算支出预算37.98%，较上年增加70.75万元，增长6.49%。其中：

人员经费预算999.19万元，占基本支出预算86.02%，较上年增加71.05万元，增长7.66%；

公用经费（商品和服务支出）预算162.35万元，占基本支出预算13.98%，较上年减少0.3万元，下降0.18%；

2.项目支出预算。

项目支出预算1896.61万元，占支出预算62.02%，较上年减少280.52万元，下降12.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出1161.54万元，占一般公共预算支出总预算37.98%，较上年增加70.75万元，增长6.49%。增加原因：根据预算编制要求，将以往年度在项目支出编报的编外人员经费，调整纳入基本支出编报；单位人员晋级增资，基本支出预算总额增加。

（一）工资福利支出预算882.21万元，占基本支出预算75.95%，较上年增加42.18万元，增长5.025%。其中：

1.基本工资预算209.53万元，较上年减少19.38万元，下降8.47%。

2.津贴补贴预算207.39万元，较上年减少14.42万元，下降6.5%。

3.奖金预算152.47万元，较上年增加42.79万元，增长39.01%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费预算104.7万元，较上年增加2.08万元，增长2.03%。

5. 职业年金缴费预算52.35万元，较上年增加1.04万元，增长2.03%。

6. 职工基本医疗保险缴费预算48.43万元，较上年增加0.97万元，增长2.04%。

7. 其他社会保障缴费预算1.31万元，较上年增加0.03万元，增长2.34%。

8. 住房公积金预算78.53万元，较上年增加1.57万元，增长2.04%。

9. 其他工资福利支出预算27.5万元，较上年增加27.5万元。

（二）商品和服务支出预算162.35万元，占基本支出预算13.98%，较上年减少0.3万元，下降0.18%。

1.办公费预算6万元，较上年持平。

2. 手续费预算0.22万元，较上年减少0.03万元，下降12%。

3. 电费预算2.14万元，较上年持平。

4. 邮电费预算10.55万元，较上年减少0.41万元，下降3.74%。

5. 差旅费预算19.7万元，较上年增加6万元，增长43.8%。

6. 维修（护）费预算6万元，较上年减少6万元，下降50%。

7. 会议费预算4.22万元，较上年持平。

8. 培训费预算1.07万元，较上岸持平。

9. 公务接待费预算2.44万元，较上年持平。

10. 劳务费预算2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%。

11. 工会经费预算13.09万元，较上年增加0.26万元，增长2.03%。

12. 福利费预算2.74万元，较上年持平。

13. 公务用车运行维护费预算14.98万元，较上年持平。

14. 其他交通费用预算55.22万元，较上年减少0.24万元，下降0.34%。

15. 其他商品和服务支出费用预算21.49万元，较上年增加0.63万元，增长3.02%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算116.98万元，占基本支出预算10.07%，较上年增加28.87万元，增长32.77%。

1.离休费预算27.67万元，较上年增加8.2万元，增长42.12%。

2.退休费预算56.59万元，较上年增长20.02万元，增长54.74%。

3.其他对个人和家庭的补助支出预算32.72万元，较上年增加0.65万元，增长2.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算57.12万元，同口径比2023年增加35.26万元，增长161.3%。其中：

1.因公出国（境）费预算15万元，较上年增加15万元。增加的主要原因是2023年因公出国（境）费不编入年初部门预算，2024年根据对外交流的实际工作需要，安排因公出国（境）费预算。

2.公务接待费预算5.14万元，较上年减少1.74万元，下降25.29%。主要是自治区残联本级上级单位来桂调研、检查、指导工作， (略) 残联来桂考察交流等发生的支出。减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费预算36.98万元，较上年增加22万元，增长146.86%，其中：

公务用车运行维护费预算14.98万元，与上年持平。主要用于自治区残联本级4辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

公务用车购置费预算22万元，较上年增加22万元，增长100%。增加的主要原因是2023年该项经费预算为零，2024年经自治区机关事务管理局批准，自治区残联机关更新配备公务用车一辆，公务用车购置预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算162.35万元，较2023年预算减少0.3万元，下降0.18%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额256.15万元，较上年增加19.01万元，增长8％。增长变化原因是024年经自治区机关事务管理局批准，自治区残联机关更新配备公务用车一辆。其中：货物采购33.49万元，占政府采购预算13.07％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购222.66万元，占政府采购预算86.93％。

政府集中采购预算256.15万元，占政府采购预算100％，较上年增加42.01万元，增长19.62％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，较上年减少13万元，下降100％。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位房屋账面面积55118.89平方米，账面价值14258.6万元，其中办公用房面积6992.36平方米，占房屋账面面积12.69%；业务用房面积46126.53平方米，占房屋账面面积83.68%；其他用房面积2000平方米，占房屋账面面积3.63%。

我单位车辆编制数4辆，编内实际有公务用车4辆：2024年我单位机关厅级干部保障用车1辆，机要通信用车2辆，其他用车1辆。

2024年新增“三项”资产预算22万元，较上年增加22万元。增长原因是自治区残联本级更新配备公务保障用车1辆，预算金额22万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目23个，预算资金1902.64万元；对下转移支付项目14个，预算资金25679.94万元。绩效目标情况详见附表十、十一。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复救助补助经费。

预算资金：12080.94万元。

2024年度绩效目标：2024年继续在全区组织实施残疾儿童康复救助制度，为6041名符合条件的0-17岁残疾儿童提供康复救助服务，通过项目的实施，进一步改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，促进残疾儿童全面发展，基本实现残疾儿童“应救尽救”的目标任务。

设1条数量指标：补贴人数≥6041名。

设1条质量指标：补助资金拨付准确率＝100%。

设2条时效指标：时效指标1.自治区补助资金拨付及时率＝100%；时效指标2.自治区残疾儿童康复救助任务完成及时率＝100%。

设2条成本指标：成本指标1.人均补助标准≤2万元/人.年；成本指标2.残疾儿童康复救助补助经费总成本＝12080.94万元。

设2条社会效益指标：社会效益指标1.获得康复救助人数占申请救助人数比率≥90%；社会效益指标2.每10万人口（常住人口）得到康复服务残疾儿童人数≥45人。

设1条满意度指标：受助残疾儿童及其家属满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“行政单位离退休”项科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

“事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款：反映政府在残疾人事业方面的支出。

“行政运行”项科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“一般行政管理事务”项科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“机关服务”项科目：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

“残疾人康复”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

“残疾人就业”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

“残疾人体育”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面支出。

“其他残疾人事业支出”项科目：反映除上述项目以及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款：反映行政事业单位医疗方面的支出，指用于自治区残联本级（机关）和直属事业单位医疗保险方面支出。

“行政单位医疗”项科目：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人的医疗经费。

“事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

六、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区残联本级2024年单位预算

公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区残联本级2024年单位预算公开报表