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| 项目名称 | 2023年度车辆购置专项经费 |
| 主管部门 | 045- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 | 实施单位 | *- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 38.53 | 38.53 | 35.84 | 10 | 93.03% | 9.30 |
| 其中：本年财政拨款 | 38.53 | 38.53 | 35.84 | — | | |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保公务用车平台正常运转。 | 全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，确保了公务用车平台的正常运转，有利于 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆 | ＝2辆 | 2辆 | 15 | 15 | |
| 质量指标 | 经费支付合规 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 支付及时性 | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 费用总额 | ≤*元 | *元 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| 社会效益指标 | 发挥审计监督作用 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 构建绿色出行机制 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 99.30 | |
| 项目名称 | 2023年度叶集区行政中心机关食堂墙面顶面维修经费 |
| 主管部门 | 099-非部门预算单位 | 实施单位 | *- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 19.32 | 19.32 | 17.84 | 10 | 92.36% | 9.24 |
| 其中：本年财政拨款 | 19.32 | 19.32 | 17.84 | — | | |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保行政中心机关食堂正常运行。 | 全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，行政中心机关食堂得到了正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员运转 | ≥100人 | 100人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 经费支付合规 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | 支付及时性 | 按时支付 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 费用总额 | ≤*.08元 | *.73元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| 社会效益指标 | 发挥审计监督作用 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 确保安全持续运行 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 99.24 | |
| 项目名称 | 2023年度叶集区行政中心机关食堂墙面顶面维修经费 |
| 主管部门 | 099-非部门预算单位 | 实施单位 | *- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 19.32 | 19.32 | 17.84 | 10 | 92.36% | 9.24 |
| 其中：本年财政拨款 | 19.32 | 19.32 | 17.84 | — | | |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保行政中心机关食堂正常运行。 | 全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，行政中心机关食堂得到了正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员运转 | ≥100人 | 100人 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | 经费支付合规 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | 支付及时性 | 按时支付 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 费用总额 | ≤*.08元 | *.73元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| 社会效益指标 | 发挥审计监督作用 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 确保安全持续运行 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 99.24 | |
| 项目名称 | 公务用车管理服务运行专项经费 |
| 主管部门 | 045- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 | 实施单位 | *- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 911.00 | 911.00 | 761.00 | 10 | 83.53% | 8.35 |
| 其中：本年财政拨款 | 911.00 | 911.00 | 761.00 | — | | |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障公车平台平稳运行。 | 全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，全力保障了公务用车管理服务专项运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数 | ≥63人 | 63人 | 5 | 5 | |
| 用车量 | ≥77辆 | 77辆 | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 公务用车管理服务运行专项经费 | ≤*元 | *元 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| 社会效益指标 | 保障政府工作运转正常 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 持续提供服务保障政府工作 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 98.35 | |
| 项目名称 | 后勤服务专项经费 |
| 主管部门 | 045- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 | 实施单位 | *- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 284.00 | 284.00 | 194.35 | 10 | 68.43% | 6.84 |
| 其中：本年财政拨款 | 284.00 | 284.00 | 194.35 | — | | |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障后勤工作平稳高效运行。 | 全年目标完成情况较好，整体满意度较高，达到预期效果，后勤保障得到了进一步的优化。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤服务人员数量 | ≥10人 | 10人 | 3 | 3 | |
| 调研次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| 节庆花展 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 节庆、花展活动专项经费 | ≤*元 | 99910元 | 5 | 5 | |
| 会务专项经费 | ≤*元 | *元 | 5 | 5 | |
| 考察、调研专项经费 | ≤*元 | 50000元 | 5 | 5 | |
| 活动接待经费 | ≤*元 | *元 | 5 | 5 | |
| 食堂运行专项经费 | ≤*元 | *元 | 5 | 5 | |
| 公务专项经费 | ≤*元 | *元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| 社会效益指标 | 保障政府工作正常运转 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 保障政府工作持续稳定 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 96.84 | |
| 项目名称 | 行政中心(含南区、纪委监委办公楼)运行经费 |
| 主管部门 | 045- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 | 实施单位 | *- (略) 叶集区机关事务管理服务中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 500.00 | 500.00 | 411.78 | 10 | 82.36% | 8.24 |
| 其中：本年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 411.78 | — | | |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障行政中心平稳运行。 | 全年目标完成情况较好，整体满意度较高，行政中心（含南区、纪委监委）的运行得到了维护保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公寓楼（公租房）管理间数 | ＝19间 | 19间 | 4 | 4 | |
| 行政中心（含南区、纪委监委）办公楼面积 | ＝29199m2 | 29199m2 | 4 | 4 | |
| 会议室升级改造面积 | ≥600m2 | 600m2 | 4 | 4 | |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 公寓楼（公租房）入住率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 维修完成及时性 | ＝100% | 100% | 4 | 4 | |
| 经费支出时效性 | 序时进度 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| 成本指标 | 公寓楼（公租房）管理专项经费 | ≤*元 | *元 | 5 | 5 | |
| 行政中心（含南区、纪委监委办公楼）运行维护费 | ≤*元 | *元 | 5 | 5 | |
| 会议室升级改造专项经费 | ≤*元 | *元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| 社会效益指标 | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 对公共服务水平的改善或影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | 行政中心运行长效机制 | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | 98.24 | |
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