黄山市政府集中采购中心2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1. (略) 政府集中采购中心2024年收支预算总表

2. (略) 政府集中采购中心2024年收入预算总表

3. (略) 政府集中采购中心2024年支出预算总表

4. (略) 政府集中采购中心2024年财政拨款收支预算总表

5. (略) 政府集中采购中心2024年一般公共预算支出表

6. (略) 政府集中采购中心2024年一般公共预算基本支出表

7. (略) 政府集中采购中心2024年政府性基金预算支出表

8. (略) 政府集中采购中心2024年国有资本经营预算支出表

9. (略) 政府集中采购中心2024年基本支出表

10. (略) 政府集中采购中心2024年项目支出表

11. (略) 政府集中采购中心2024年政府采购预算支出表

12. (略) 政府集中采购中心2024年政府购买服务预算支出表

13. (略) 政府集中采购中心2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14. (略) 政府集中采购中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关 (略) 政府集中采购中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定， (略) 政府集中采购中心主要职责是：

1、根据采购人委托，对纳入集中采购目录的采购项目，按照法定程序组织采购，发布采购公告。

2、复核采购人提供的采购需求，根据政府集中采购政策、采购预算、采购需求与采购人共同编制采购文件。

3、根据政府集中采购程序，发布采购信息，组织集中采购项目开评标活动，负责集中采购活动秩序维护，并配合主管部门对采购全过程进行监督，向依法中标（成交）供应商发放中标（成交）通知书，协助交易合同备案。

4、与采购人共同受理采购供应商询问或质疑，并在规定时效内依法共同答复。

5、及时向监督部门反馈集中采购项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合监督部门调查、处理集中采购项目交易活动中的投诉案件及违法、违规行为。

6、承担集中采购项目进场交易相关服务工作，负责集中采购项目数据汇总、统计工作；负责集中采购项目档案的归集、整理和移交工作。

7、 (略) 公共资源交易中心交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

(略) 政府集中采购中心2024年度部门预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至**日， (略) 政府集中采购中心实有各类人员4人，其中在职4人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

2024年，集采 (略) 委、 (略) 公共资源交易中心的部署要求，紧紧围绕“打造一流服务平台，创建一流营商环境”总目标，以“打造一流集采平台”为路径，聚焦制度保障、流程再造、专业技能、优化环境四个方面，在保证集中采购质量的前提下，进一步提高工作效率，提升一次采购成功率，服务好各方交易主体，扎实推进集采代理工作走向现代化、高质量发展的道路。

聚焦制度保障，强化规范管理。根据《20 (略) 政府集中采购目录及标准》及时更新《 (略) 政府集中采购业务手册》，做到集采法定代理项目全覆盖；制定《采购人项目自查清单》，梳理采购过程中可能存在的风险点、隐患点及注意点；调整优化《（集采项目）采购人告知书》《集采操作手册》等流程告知文件，帮助采购人准确掌握采购程序。

聚焦流程再造，突出节点管控。重新梳理集采项目代理工作流程，制定采购人常见问题清单，形成“前期对接有告知、需求制定有指引、项目接收有响应、评分设置有参照、系统审核有指南、专家抽取有模板、开标过程全知晓”的集中采购业务服务机制，提高工作效率；建立内部审查制度，在实行项目专人负责制的基础上，增加内部审核流程，实现采购文件线上交叉互查，多管齐下，防范文件编制漏洞。

聚焦专业技能，提升采购质效。定期开展业务学习， (略) 、市政府采购等方面的法律、法规和营商环境政策，对最新公布的一些政府采购文件编制要求组织研讨，加深理解和运用，强化岗位专业能力；持续推进“项目管理团队”工作机制，主动靠前服务，在交易项目进场前上门对接采购单位,详细了解项目概况、采购需求等情况，通过和采购人的充分沟通、协同作业，共同贯彻落实政府采购政策，理顺政府采购流程，通过全程跟踪式服务，实时协调解决可能出现的困难点，做到采购效率、服务水平双提升。

聚焦优化环境，助企纾困解难。始终把实现好、发展好、维护好良好的营商环境作为工作的出发点和落脚点，按照《 (略) 政府采购禁止行为清单》严格把关采购需求、技术参数、评分条款，规范集中采购各环节行为；对照营商环境“政府采购”评议指标以及每季度的考核结果，补缺补差，推动整改提升；采取免费提供政府采购文件、免收代理服务费用、降低履约保证金比例、鼓励使用“电子保函”等系列举措，为中小企业发展纾困解难。

第二部分 2024年单位预算表

黄山市政府集中采购中心2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

注： (略) 公共资源交易中心没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注： (略) 公共资源交易中心没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则， (略) 政府集中采购中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。 (略) 政府集中采购中心2024年收支总预算97.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

(略) 政府集中采购中心2024年收入预算97.23万元，其中：一般公共预算拨款收入97.23万元，占100.0%，比2023年预算增加0.34万元，增长0.4%，增长原因主要是人员工资基数比2023年增长，预算随之增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.0%；上年结转结余0万元，占0.0%。

三、关于2024年支出预算情况说明

(略) 政府集中采购中心2024年支出预算97.23万元，比2023年预算增加0.34万元，增长0.4%，增长原因主要是人员工资基数比2023年增长，预算随之增加。其中，基本支出72.23万元，占74.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障单位人员类工资、社会保险缴费、公积金及退休人员生活费发放等常规性支出；项目支出25万元，占25.7%，主要用于集中采购目录内项目专家评审费用。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

(略) 政府集中采购中心2024年财政拨款收支预算97.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款97.23万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入97.23万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.15万元，占0.2%；社会保障和就业支出10.83万元，占11.1%；卫生健康支出1.77万元，占1.8%；城乡社区支出79.52万元，占81.8%；住房保障支出4.96万元，占5.1%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

(略) 政府集中采购中心2024年一般公共预算拨款97.23万元，比2023年预算拨款增加0.34万元，增长0.4%，主要原因：人员工资基数比2023年增长，预算随之增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

(略) 政府集中采购中心2024年一般公共服务支出0.15万元，占0.2%；社会保障和就业支出10.83万元，占11.1%；卫生健康支出1.77万元，占1.8%；城乡社区支出79.52万元，占81.8%；住房保障支出4.96万元，占5.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算0.15万元，与2023年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算7.22万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.6%，增长原因主要是人员工资基数比2023年增长，单位基本养老保险缴费也随之增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.61万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.6%，增长原因主要是人员工资基数比2023年增长，单位职业年金缴费也随之增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.66万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.6%，增长原因主要是人员工资基数比2023年增长，事业单位医疗也随之增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.11万元，与2023年预持平。

6.城乡社区支出（类） (略) 场管理与监督（款） (略) 场管理与监督（项）2024年预算79.52万元，比2023年预算增加0.23万元，增长0.3%，增长原因主要是人员工资基数比2023年增长，人员工资随之增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.96万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.6%，增长原因主要是人员工资基数比2023年增长，住房公积金随之增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

(略) 政府集中采购中心2024年一般公共预算基本支出72.23万元，其中：

工资福利支出67.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出4.35万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0万元。

资本性支出0万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

(略) 政府集中采购中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

(略) 政府集中采购中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

(略) 政府集中采购中心2024年预算共安排项目支出25万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排25万元（其中，一般公共预算拨款安排 25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

(略) 政府集中采购中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

(略) 政府集中采购中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年， (略) 政府集中采购中心“三公”经费支出预算0.1万元，比2023年预算减少0.3万元，下降75.0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平。持平主要原因是2023年、2024年年初均未安排因公出国（境）的预算。经费使用严格执行《 (略) 直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算 (略) 外办，不安排到部门，由市外办统 (略) 外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年预算持平。持平主要原因是2023年、2024年年初均未安排公务用车购置及运行费的预算。其中：公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，持平主要原因是2023年、2024年年初均未安排公务用车运行费的预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，持平主要原因是2023年、2024年年初均未安排公务用车购置的预算。经费使用严格按照中央、 (略) 有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.1万元。支出预算0.1万元，比2023年预算减少0.3万元，下降75.0%，下降主要原因是厉行节约，严格控制单位公用经费，主要用于上级视察调研、检查指导、外市考察交流以及基层业务来往等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《 (略) 直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“ (略) 政府集中采购中心项目评审费”项目。

（1）项目概述。按程序组织专家参与评标活动，并按规定给予评标专家相关评审费用补助，承担专家参与评标活动的评审费、交通费食宿费等。

（2）立项依据。《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕第198号）第二十三条；《 (略) 公共资源交易特邀监督员管理办法》；《关于进一 (略) 公共资源交易评标评审专家劳务费发放标准的通知》。

（3）实施主体。 (略) 政府集中采购中心

（4）起止时间。**日-**日

（5）项目内容。政府集中采购中心代理项目专家评审费用（含交通费及可能发生的餐费）、特邀监督员费用按照规定标准及时发放，确保项目顺利实施。

（6）年度预算安排。财政拨款预算25万元。

（7）绩效目标。支付集中采购目录内项目评审专家劳务报酬，降低企业成本、优化营商环境。进一步促进和谐社会建设的改善或提升程度。

（二）机关运行经费

(略) 政府集中采购中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

(略) 政府集中采购中心2024年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至**日， (略) 政府集中采购中心固定资产总金额0.05万元，较上年增加0.05万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0.05万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至**日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

(略) 政府集中采购中心2024年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： (略) 政府集中采购中心2024年度项目支出绩效目标

附件：

(略) 政府集中采购中心2024年度项目支出绩效目标

附件1- (略) 集采中心2024年单位预算.doc