2022年度定西市人民医院部门决算

2022年度

(略) (略) 部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第六部分 其他需要说明的事项

第一部分部门概况

一、部门职责

(略) (略) 是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的三级 (略) 。是卫生部国际紧急救援 (略) 、 (略) 、兰州大学 (略) (略) 急救中心定西分中心。2006年 (略) 卫生厅评审为“ (略) ”，2012年1月被评为“ (略) ”，2020年12月顺利通过“三*”复审。

二、机构设置

医院现设有临床科室57个、医技科室15个、行政职能部门11个。近年来，我院相继建成了“五大中心”及高血压达标中心、房颤中心和PCCM，学科建设取得新突破，其中神经内科、呼吸与危重症医学科、感染性 (略) 级临床重点专科，肿瘤科、心血管内科、消化科、肾病科、产科、神经外科、儿科、 (略) 级重点学科，泌尿外科、普外科、妇科、骨科、重症医学科、检验科、临床 (略) 级优势学科，加快推动放疗科、临床营养科、高压氧治疗中心、医学美容等学科快速发展。

医院始终坚持“以人民健康为中心”，坚持“医者仁心，来者皆亲”的服务理念， (略) 管理，提高医疗质量，完善管理制度，加大人才队*建设，更新医疗设备，改善就医环境。先后被授予“全国卫生系统先进集体” “省级文明单位”“全省先进基层党组织” “ (略) (略) ”等荣誉称号，涌现出了党的十七大代表、第40届国际南*格尔奖获得者王亚丽， (略) 内科工作过 (略) 院士孙燕，“白求恩式好医生”李如尧、陈世伟，全国妇女代表李淑梅、省第十四次党代会代表邹荣华等一批先进典型人物。

医院现有员工1479人，其中专业技术人员1402人，高级职称179人，中级职称329人，本科生1100人。先后 (略) 政府特殊津贴专家3人， (略) 优秀专家3人， (略) “555”创新人才2人， (略) 卫生系统领军人才1人， (略) 医疗卫生中青年学术技术带头人2人， (略) 拔尖人才2名， (略) 领军人才2人， (略) 优秀知识分子拔尖人才13人， (略) 名中医1人， (略) 名中医3人。

第二部分2022年度部门决算表（表格见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为58602.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少184.11万元,下降0.31%,主要原因一是2022年度财政关于新冠疫情防控经费较2021年度大幅减少，减少额为794.63万元；二是2022年度事业收入较上年决算数增长1453.65万元；三是2022年度年初结转结余较2021年度年初结转结余减少843.13万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计56810.26万元,其中：财政拨款收入10320.84万元,占18.17%；事业收入46489.42万元,占81.83%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计57086.57万元,其中：基本支出46756.22万元,占81.90%；项目支出10330.35万元,占18.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10419.37万元。与上年相比,各减少2376.28万元,下降18.57%。主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，部 (略) 专项活动未能开展或未实施完毕，财政项目补助资金未支出；二是资金下达后，因履行支付审批流程未完成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4654.18万元,较上年决算数减少2051.55万元,下降30.59%，主要原因是2022年度财政资金关于新冠肺炎疫情防控补助大幅度减小。

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.75万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年支付的国家自然科学基金项目支出2.9万元和中医药传承项目专项资金1.85万元年初未做预算。

2．卫生健康支出年初预算数为3000.00万元,支出决算为4649.43万元,完成年初预算的154.98%,决算数大于预算数的主要原因是2022年下达的新冠肺炎 (略) 病房（二期）改造项目（一般债券项目）和提升移动核酸检测能力项目支出年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

1.人员经费0.00万元,较上年决算数减少3030.0万元,下降100.0%,主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响严重， (略) 正常运转，医院将财政下达的基本补助资金用于防疫物资采购项目，未用于人员经费支出。

2.公用经费0.00万元,较上年决算数减少200.57万元,下降100.0%,主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响严重， (略) 正常运转，医院将财政下达的基本补助资金用于防疫物资采购项目，未用于公用经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6182.98万元,其中：政府采购货物支出5757.58万元、政府采购工程支出425.41万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额200.91万元,占政府采购支出总额的3.25%,其中：授予小微企业合同金额200.91万元,占政府采购支出总额的3.25%。

九、国有资产占用情况说明

截至**日，固定资产总值67919.95万元，其中房屋及构筑物32199.41万元，占固定资产的47.41%；专用设备30490.58万元，占固定资产的44.89%；通用设备5042.22万元，占固定资产的7.42%；图书、档案9.77万元，占固定资产的0.014%；家具用具及装具177.97万元，占固定资产0.26%。全部资产都在使用中。

医院共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车分别为一辆客运大巴车、一辆公务用车及一辆报废公务用车（批复文件晚于决算上报日期），客运大巴车主要是用于接送六县一区 (略) 内职工通勤车，公务用车 (略) 公务出行。单价100万元(含)以上设备73台(套)。

我院配置的无形资产1508.7万元，均为计算机软件系统。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5671.71万元,本年支出5671.71万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

1.医院信息化（ (略) ）建设项目支出4000万元；

2.新冠肺炎 (略) 重症病房改建项目支出1600万元；

3.直线加速器项目尾款71.71万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金3138万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“ (略) 补助”“设备购置”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3138万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, (略) 补助项目本级财政资金3000万元，项目 (略) 基本建设、设备购置、重点学科建设、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损（取消药品加成补助）、公共卫生任务专项补助等。 (略) 级资金项目的完成进一 (略) (略) 公共卫生和基础医疗功能，充分发挥我单位 (略) 的公益性质和医疗服务体系中的主体作用， (略) (略) 医疗服务能力和水平；二是设备购置项目项目资金总计138万元，实际到位132.5万元，设备价值175.35万元。 (略) 2022年度总体发展目标， (略) 各科室 (略) 内高精尖人才培养要求，购置染色体机一台、血液成分分离机一台、血液透析机一台。进一步提升血液透析水平，更大更好的满足患者需求，节约患者就医成本， (略) 医疗水平，进一步推进医药卫生体制改革，实施培养了合格的临床医师，提高了医疗卫生工作质量和医师队*的专业水平， (略) 人民健康保驾护航。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映设备购置项目绩效自评结果。

设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为138万元,实际到位132.5万元，执行数为132.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标基本完成，产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已实现年初既定目标。效益指标中， (略) 资金压力，提升了工作效率，满足了区域居民对医疗服务需求，提高了区域医疗设备水平。满意度指标中，职工和患者满意度提高。

2022年单位预算项目支出绩效自评表
项目名称		(略) (略) 设备购置项目
主管部门		(略) 卫生健康委员会			实施单位	(略) (略)
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
									年度资金总额	138.00	138.00	138.00	100	100%	97
		其中：当年财政拨款	138.00	138.00	138.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		年度总体目标	预期目标				实际完成情况
进一 (略) (略) 医疗卫生资源配置， (略) 硬件设施， (略) 人民健康保驾护航。				(略) (略) 在定西地区医疗行业的龙头作用，构建医疗保健服务体系发挥巨大作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数	1	1	8	8
		质量指标	设备检验合格率	100%	100%	7	7
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	7	7
			设备验收使用及时性	及时	及时	7	7
			设备保修时限	1年	1年	7	7
		成本指标	成本控制率	100%	100%	7	7
			成本节约率	100%	100%	7	7
	效益指标	经济效益指标	(略) 资金压力	明显	明显	3	3
			(略) 药占比	28%	23.14%	3	3
		社会效益指标	安全事故发生数	0	0	3	3
			设备利用率	1	1	3	3
			工作效率	显著提高	显著提高	3	3
			满足区域居民对医疗服务需求	有效	有效	3	3
		可持续影响指标	配套设施完善情况	完善	完善	3	3
			人员配备完备情况	完备	完备	3	3
			提高区域医疗设备水平	中长期	中长期	3	3
			职工积极性	显著	显著	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100.00%	92.00%	4	3	提高职工待遇。
			门诊患者满意度	100.00%	96.41%	3	2	诊疗水平有待进一步提高。
			住院患者满意度	100.00%	98.39%	3	2	诊疗水平有待进一步提高。
总分						100	97
说明	无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（ (略) 委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）重点绩效评价结果

(略) 补助项目进行了重点绩效评价，绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。极大 (略) 基础设施和就医环境，取得良好的社会效益和经济效益，在降低药占比，减轻患者就医经济压力，更好的为患者服务方面有显著效益。有 (略) 债务压力，弥补取消药 (略) 减少的收入。最后，该项资金的拨付，对提高医疗服务水平，培养和引入专业技术人员，扩大医疗保健队*，提高服务质量等方面发挥了至关重要的作用，更大程度 (略) 在定西地区医疗行业的龙头地位。项目绩效目标完成情况：发放退休人员烤火费134万元；资产负债率45.65%；出院 (略) 日11.21天；药占比25.95%；管理费用占比10.18%；人员支出占比34.32%；有效解决解决患者看病难、看病贵问题。

2022年单位重点项目支出绩效自评表
项目名称		(略) (略) (略) 补助项目
主管部门		(略) 卫生健康委员会			实施单位	(略) (略)
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
									年度资金总额	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100	100%	97
		其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		年度总体目标	预期目标				实际完成情况
1、 (略) 债务压力，提高服务水平， (略) 员工幸福感 2、提高各项防治服务能力				1、 (略) 成本压力，提高业务水平，推动学科发展 2、 (略) 影响力， (略) 综合实力及竞争力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊患者就诊人次	48万	42.21万	5	5
			住院患者人次	3.1万	3.47万	5	5
			手术台次	7000台	7457台	5	5
		质量指标	卫生技术人员继续教育合格率	100%	100%	5	5
			重大医疗事故	0	0	5	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5
			突发公共卫生事件上报及时	100%	100%	5	5
			各项工作完成及时	100%	100%	5	5
		成本指标	每门诊人次费用	<340元	308.85	5	5
			(略) 人次费用	<9000元	8991.44	5	5
	效益指标	经济效益指标	业务总收入	4.5亿	4.59亿	6	6
			(略) 药占比	28%	23.14%	6	6
		社会效益指标	物价投诉	0	0	6	6
			医患关系	显著改善	显著改善	6	6
		可持续影响指标	提高医务人员工作积极性	显著提高	显著提高	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100.00%	92.00%	4	3	提高职工待遇。
			门诊患者满意度	100.00%	96.41%	3	2	诊疗水平有待进一步提高。
			住院患者满意度	100.00%	98.39%	3	2	诊疗水平有待进一步提高。
总分						100	97
说明	无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（ (略) 委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 其他需要说明的事项

一、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

医院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，部门发生的“三公”经 (略) 医疗收入中列支。

医院2022年度“三公”经费支出共计6.68万元，较年初预算数6.5万元增长0.18万元，增长率2.77%；较上年决算数相比，减少5.09万元，减少率43.25%。

（二）“三公”经费支出具体情况说明

1.公务接待接待费决算2.7万元，较年初预算5万元减少2.3万元；较上年决算减少0.01万元。减少的主 (略) 严格按照中央八项规定的要求，严格控制公务接待，大量减少接待频次和人数；

2.因公出国（境）费用0元，年初预算0元；

3.公务用车运行维护费3.98万元，较年初预算数1.5万元增长2.48万元，增长率65.33%；较上年决算数减少5.08万元，减少率55.95%。增长主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响，油料价格上涨，燃油费增加。较上年决算数减少的主要原因是2022年度辖区内爆发新冠肺炎，受疫情影响，医院大部分时间处于封控状态，严格控制各县区体检团检数量，故主要用于运送团检的大客车出车量下降，耗费下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待20批次、106人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。

二、机关运行经费支出情况

医院未发生一般公共预算财政拨款机关运行经费支出，部门发生的机关运行经 (略) 医疗收入中列支。

医院本部门发生的机关运行经费共28186.5万元，较上年决算数增长108.86万元，增长率0.39%，其中办公费151.53万元，印刷费7.44万元，手续费0.6万元，水费73.48万元，电费353.8万元，邮电费40.77万元，取暖费299.67万元，物业管理费692.91万元，差旅费37.29万元，维护（修）费565.54万元，培训费38.44万元，公务接待费2.7万元，劳务费42.82万元，委托业务费34.11万元，工会经费141.92万元，公务用车运行维护费3.98万元，其他交通费用18.68万元，专用材料费24642.04万元，其他商品和服务支出1035.94万元。

(略) (略) 2022年度决算公开表.xlsx