玉林市第一人民医院2024年预算公开

(略) (略) 2024年预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《财政拨款三公两费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

第一部分：单位概况

一、主要职能

(略) (略) (略) 卫生健康委直属的全民所有、定额拨款的事业单位法人，是桂东南地区集医疗、急救、科研、教学、预防保健、康复于一体高水平的综合性 (略) 。是自治区级区域医疗中心、广西医科大学 (略) 、第 (略) 、广西医科大学校外研究生培养基地，国家卫健委脑卒中筛查与 (略) 、国家高级卒中中心，广西首家国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC），广西首批通过国家认证的胸痛中心、房颤中心，广西航空医疗 (略) ， (略) “120”急救中心，药物临床试验机构，住院医师规范化培训基地， (略) 乡村医师培训基地、执业医师技能考试基地、 (略) 医学人才小高地， (略) 医疗、急救、科研、教学及预防保健、养老康复等任务。

二、机构设置情况

(略) (略) (略) 卫生健康委员会直属事业单位，内设有党委办公室、医院办公室、人事科、医务部、护理部、质控科、医院感染管理科、科教科、财务科、审计科、绩效管理办公室、医保办公室、设备科、信息科、保卫科、总务科、耗材管理科等28个职能部门。本院各医疗学科齐全，设有临床科室46个、护理单元70个、医技科室14个。截至目前，医院共有国家级、自治区级临床重点专科及重点学科（含培育）28个。

(略) (略) (略) 社区卫生服务中心：五里桥社区卫生服务中心、玉东社区卫生服务中心。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本单位总收入394,520.56万元，同比减少28,641.04万元，下降6.77%。2024年总支出394,520.56万元，同比减少28,641.04万元，下降6.77%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算394,520.56万元，同比减少28,641.04 万元，下降6.77%。其中：

一般公共预算收入2,104.40万元，同比增加1,828.60万元，增长663.02%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入392,416.16万元，同比减少29,483.59万元，下降6.99%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算394,520.56万元，同比减少28,641.04万元，下降6.77%。其中：

?? 基本支出预算274.80万元，同比减少1万元，下降0.36％。

?? 项目支出预算394,203.76万元，同比减少28,682.04万元，下降6.78％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入2,104.40万元，同比增加??842.55万元，增长66.77%。2024年财政拨款总支出2,104.40万元，同比增加842.55万元，增长66.77%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出2,104.40万元，同比增加??1,828.60万元，增长663.02%。其中：

卫生健康支出2,104.40万元，同比增加1,828.60万元，增长663.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出274.80万元，同比减少1万元，下降0.36%。其中：

基本工资274.80万元，同比增加0万元，增长0%。

离休费0万元，同比减少1万元，下降-100%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0 万元，与2023年相比无增减变动。

2024年财政拨款会议费预算0 万元，与2023年相比无增减变动。

2024年财政拨款培训费预算0 万元，与2023年相比无增减变动。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位相关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年预算无增减变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算211,277.74万元，同比减少93,929.73万元，下降30.78%。其中：货物类采购预算145,343.34万元，服务类采购预算11,743.29万元，工程类采购预算54,191.11万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至**日，本单位共有车辆31辆，其中:一般公务用车3辆、救护车21辆、其他用车7辆。其他用车主要是：1辆宇通牌医疗车（用于接送血透患者）、1辆集装箱运输半挂车、1辆牵引汽车、2辆电动救护车（用于运送 (略) 区和西区）、2辆蓄电池观光车（用于从药库运送药品至药房）。单位价值50万元以上通用设备38台（套），100万元以上专用设备207台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1,829.60万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下：

重点项目一：

项目名称：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目；

预算资金：1,104.60万元；

2024年度绩效目标为：落实《 (略) 办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发﹝2017﹞63号）、《 (略) 办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发﹝2018﹞3号）、《 (略) 办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发﹝2020﹞34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养力度。 (略) 医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队*的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适应我国国情的整合型医疗卫生服务体系。

设1条数量指标：住院医师规范化培训招收完成率≥90%；

设1条质量指标：住院医师规范化培训结业考试通过率≥80%；

设1条时效指标：项目时间2024年；

设1条成本指标：投入资金等于1,104.60万元；

设1条社会效益指标： (略) 医师业务水平大幅提高；

设1条满意度指标：参培学员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费： (略) 直财政预决算管理的“三公”经费， (略) 直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《财政拨款三公两费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

附件：玉林市第一人民医院2024年预算公开报表